Importe total
255,661.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-00641139-004-11-D110031 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)
Monto
255,661.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
405,693.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-150,000 pesos mexicanos (-37 %)
Período de ejecución
4 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10080279
Cantidad
654 unidades
Precio unitario
337 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
620.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-283 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación