Contrato en

Consumibles de Cómputo

RESUMEN DEL CONTRATO 1517-1517

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,165,009 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Unidad compradora

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN en México

Proveedor(es)

Corporativo Lumar S.A. de C.V.
FRANCO MOSQUEDA NORMA CARINA
COMPA IA REAMEX S.A. DE C.V.
NUTRIMIX DE MEXICO S A DE C V
Cicovisa S.A. De C.V.

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-1517 en formato Open Contracting Data Standard.

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Dependencia

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

Unidad compradora

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Tipo de convocatoria

ADJUDICACION DIRECTA (direct)

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

Consumibles de Cómputo

Título de la adjudicación

Consumibles de Cómputo

Título del contrato

Consumibles de Cómputo

Proveedor(es/as)

Corporativo Lumar S.A. de C.V. ,

FRANCO MOSQUEDA NORMA CARINA ,

COMPA IA REAMEX S.A. DE C.V. ,

NUTRIMIX DE MEXICO S A DE C V ,

Cicovisa S.A. De C.V.

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,165,009 MXN)

Fecha de firma

5 de septiembre de 2013

Período de ejecución

6 de septiembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

1517

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial www.portaltransparencia.gob.mx
Este contrato está (terminated)

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial www.portaltransparencia.gob.mx

Fuente(s)

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER