IMPRESORA

RESUMEN DEL CONTRATO 18164037-015-04-700112101

Importe total

568,896.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de marzo de 2004 y el Fecha desconocida

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-18164037-015-04 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Gerencia Divisional Noroeste (Clave: 18164037 )

Tipo de convocatoria

Licitación Pública (open)

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

CUCHILLAS

Título de la adjudicación

IMPRESORA

Título del contrato

IMPRESORA

Proveedor(es/as)

PROMEXTEL S. DE R.L. DE C.V.

Monto

568,896.4 pesos mexicanos

Fecha de firma

8 de marzo de 2004

Período de ejecución

8 de marzo de 2004 a Fecha desconocida

Código interno de la adjudicación

700112101

Este contrato está (terminated)

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Fuente(s)

CompraNet 3.0

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER