Contrato en

pedidos 20120017 y 20120011

RESUMEN DEL CONTRATO AA-006HKA001-N53-2012-108784

Importe total

31,696.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2012 y el 19 de marzo de 2012

Unidad compradora

Dirección Ejecutiva de Administración de Recursos Financieros y Materiales de nivel federal en México

Proveedor(es)

SUPER PAPELERA SA DE CV de México

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PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Dependencia

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Nivel de gobierno

País(es)

Unidad compradora

Dirección Ejecutiva de Administración de Recursos Financieros y Materiales (Clave: 006HKA001 )

Responsable

César Melito Santa Rita Escamilla

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa Federal (direct)

Normativa: Z15122015 07. Adjudicación Directa Nacional Art. 42 LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission, inPerson

Período de convocatoria:

28 de febrero de 2012 - 5 de marzo de 2012

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

PAPELERIA FEB/MAR.

Título de la adjudicación

pedidos 20120017 y 20120011

Título del contrato

pedidos 20120017 y 20120011

Proveedor(es/as)

SUPER PAPELERA SA DE CV

Monto

31,696.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

16 de marzo de 2012

Período de ejecución

16 de marzo de 2012 a 19 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

108784

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx
Este contrato está Terminado (terminated) . La Unidad Compradora canceló o rescindió el contratos antes de la fecha de expiración.
Este contrato ha sido archivado

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

8 de noviembre de 2019

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx

Fuente(s)

CompraNet (Plus)

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER