Importe total
67,395 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2019Descripción
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS (TARJETAS) PARA EL PAGO DE BECAS.
Unidad compradora
Sec. de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-011M00994-E10-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Sec. de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios (Clave: 011M00994 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
4 de septiembre de 2019 - 29 de abril de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS PARA EL PAGO DE BECAS
Título de la adjudicación
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS PARA EL PAGO DE BECAS
Título del contrato
SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS PARA EL PAGO DE BECAS
Proveedor(es/as)
FINUTIL SA DE CV (RFC: FIN080710J59)
Monto
67,395 pesos mexicanos
Fecha de firma
29 de abril de 2019
Período de ejecución
29 de abril de 2019 a 31 de diciembre de 2019
Código interno de la adjudicación
2149174
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
8 de septiembre de 2020
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación