D0P1017

RESUMEN DEL CONTRATO AA-050GYR009-E320-2020-2366044

Importe total

2.4 millones de pesos mexicanos (2,377,364 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2020 y el 8 de agosto de 2020

Descripción

AA-050GYR009-E320-2020 ADQ MATERIAL DE CURACIÓN (0339)

Proveedor(es)

GRUPO JEMAGU SA DE CV (RFC: GJE151120BM6) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR009-E320-2020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR009 )

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Internacional bajo TLC

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

23 de julio de 2020 - 28 de julio de 2020

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

AA-050GYR009-E320-2020 ADQ MATERIAL DE CURACIÓN (0339)

Título de la adjudicación

D0P1017

Título del contrato

D0P1017

Proveedor(es/as)

GRUPO JEMAGU SA DE CV (RFC: GJE151120BM6)

Monto

2.4 millones de pesos mexicanos (2,377,364 MXN)

Fecha de firma

31 de julio de 2020

Período de ejecución

31 de julio de 2020 a 8 de agosto de 2020

Código interno de la adjudicación

2366044

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

10 de septiembre de 2020

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER