D0P1783

RESUMEN DEL CONTRATO AA-050GYR030-E239-2020-2380908

Importe total

257,600 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de junio de 2020 y el 27 de junio de 2020

Descripción

OVEROL CON CAPUCHA Y BOTAS. DE TELA DE BARRERA, NO TEJIDA, SIN LAMINAR, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. QUE OFREZCA BARRERA CONTRA PARTICULAS HASTA DE 10 MICRAS DE TAMAÑO. COSTURAS COSIDAS. CAPUCHA CON ELASTICO ALREDEDOR DE LA

Proveedor(es)

ADMINISTRADORA GRUPO KOE SA DE CV (RFC: ICA101025KQ0) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR030-E239-2020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR030 )

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

18 de junio de 2020 - 17 de junio de 2020

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 010 MEDICAMENTO, 030 LACTEOS, 040 ESTUPEFA

Título de la adjudicación

D0P1783

Título del contrato

D0P1783

Proveedor(es/as)

ADMINISTRADORA GRUPO KOE SA DE CV (RFC: ICA101025KQ0)

Monto

257,600 pesos mexicanos

Fecha de firma

26 de junio de 2020

Período de ejecución

16 de junio de 2020 a 27 de junio de 2020

Código interno de la adjudicación

2380908

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

29 de agosto de 2021

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER