Importe total
44,325 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de abril de 2019 y el 26 de abril de 2019Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR034-E71-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
3 de abril de 2019 - 10 de abril de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Título de la adjudicación
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Título del contrato
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
REGINA & COMERCIAL SPB SA DE CV (RFC: RAC171122BXA)
Monto
44,325 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Código interno de la adjudicación
2056831
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
1 de agosto de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación