D1P0269

RESUMEN DEL CONTRATO AA-050GYR051-E93-2021-2476710

Importe total

383,873 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2021 y el 29 de mayo de 2021

Descripción

AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD. 19.1 MM CALIBRE. 20 G.

Proveedor(es)

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR051-E93-2021 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Internacional bajo TLC

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

29 de marzo de 2021 - 31 de marzo de 2021

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

AA-050GYR051-E93-2021 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN

Título de la adjudicación

D1P0269

Título del contrato

D1P0269

Proveedor(es/as)

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)

Monto

383,873 pesos mexicanos

Período de ejecución

5 de abril de 2021 a 29 de mayo de 2021

Código interno de la adjudicación

2476710

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

1 de junio de 2021

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER