Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-D290780-780-10969489

Importe total

465,740 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de diciembre de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-D290780-780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

465,740 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

688,680.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-223,000 pesos mexicanos (-32.4 %)

Período de ejecución

5 de diciembre de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10969489

Productos

Cantidad

365 unidades

Precio unitario

1,100 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-787 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER