Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA 019GYR032-14-D130071-10915985

Importe total

2,818.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE110502838)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA 019GYR032-14-D130071 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE110502838)

Monto

2,818.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,640 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

178.8 pesos mexicanos (6.77 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915985

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

405 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

440 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-35 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER