Importe total
3,132 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032-N15-D110072 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Aguascalientes
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)
Monto
3,132 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,875.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
256.6 pesos mexicanos (8.92 %)
Período de ejecución
24 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10129140
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
450 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
479.2 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-29.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación