Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA019GYR032-N15-D110072-10129145

Importe total

4,176 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032-N15-D110072 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

4,176 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,792.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,620 pesos mexicanos (-46.4 %)

Período de ejecución

24 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10129145

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,298.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-699 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER