Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA019GYR032N15R-D120023-10137012

Importe total

80,040 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032N15R-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

80,040 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

90,582.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-10,500 pesos mexicanos (-11.6 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10137012

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-719 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER