Importe total
9,396 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032N15R-D120024 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Aguascalientes
Proveedor(es/as)
GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)
Monto
9,396 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
9,189.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
206.8 pesos mexicanos (2.25 %)
Período de ejecución
24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10134313
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
900 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,021 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-121 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación