Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA019GYR032N15R-D120024-10134313

Importe total

9,396 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032N15R-D120024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

9,396 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,189.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

206.8 pesos mexicanos (2.25 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10134313

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

900 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,021 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-121 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER