Importe total
4,814 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA19GYR32T8-14-D140026 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Aguascalientes
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
4,814 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,150.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,340 pesos mexicanos (-21.7 %)
Período de ejecución
12 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11186169
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
830 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,230 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-400 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación