Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-00641203-007-09-D90149-9881708

Importe total

2,646.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: SOBRE PARA REPORTE

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-00641203-007-09-D90149 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

2,646.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,409.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

236.8 pesos mexicanos (9.83 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9881708

Productos

Cantidad

1,350 unidades

Precio unitario

1.69 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.79 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.095 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER