Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130048-10961442

Importe total

437.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PPROTECTOR DE HOJA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069N119-D130048 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

437.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

257.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

180.6 pesos mexicanos (70.2 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961442

Productos

Cantidad

444 unidades

Precio unitario

0.85 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.579 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.271 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER