Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130048-10961689

Importe total

26,977 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: SELLO FECHADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069N119-D130048 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

26,977 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

31,528.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-4,550 pesos mexicanos (-14.4 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961689

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

77.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

105.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-27.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER