Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130049-10961472

Importe total

18,080.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069N119-D130049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

18,080.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,467.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,613.3 pesos mexicanos (34.3 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961472

Productos

Cantidad

260 unidades

Precio unitario

60 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

51.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

8.15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER