Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130049-10961695

Importe total

3,027.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TARJETA DE CARTONCILLO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069N119-D130049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

3,027.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,780.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

247.3 pesos mexicanos (8.89 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961695

Productos

Cantidad

103 unidades

Precio unitario

25.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

27 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-1.65 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER