Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130049-10961750

Importe total

2,126.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: EGRESOS REGISTRO DIARIO SERVICIO DE URGENCIAS O ADMISION CONTINUA

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

2,126.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

857 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,269.3 pesos mexicanos (148.1 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961750

Productos

Cantidad

2,820 unidades

Precio unitario

0.65 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.304 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.346 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER