Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069N119-D130049-10961903

Importe total

626.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: SOLICITUD DE VACACIONES FUERA DE CALENDARIO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069N119-D130049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

626.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

441.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

185.1 pesos mexicanos (42 %)

Período de ejecución

8 de mayo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10961903

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

45 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

36.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

8.23 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER