Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ADJDIR-010-10-D100062-9881197

Importe total

3,759.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: FUNDA PARA MESA MAYO

Proveedor(es)

ROGERI, S.A. DE C.V. (RFC: ROG8403235F0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ADJDIR-010-10-D100062 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ROGERI, S.A. DE C.V. (RFC: ROG8403235F0)

Monto

3,759.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,155.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

604 pesos mexicanos (19.1 %)

Período de ejecución

20 de mayo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9881197

Productos

Cantidad

140 unidades

Precio unitario

23.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

22.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.61 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER