Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D090279-279-10160908

Importe total

63,716.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2010 y el 2 de marzo de 2010

Descripción

Items: TIRAS REACTIVAS

Proveedor(es)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D090279-279 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Monto

63,716.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

54,979.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,737 pesos mexicanos (15.9 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2010 a 2 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10160908

Productos

Cantidad

59 unidades

Precio unitario

931 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

931.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.871 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER