Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D091050-1050-10161979

Importe total

103,314.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2010 y el 17 de junio de 2010

Descripción

Items: TIRAS REACTIVAS

Proveedor(es)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D091050-1050 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Monto

103,314.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

88,525.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,788.8 pesos mexicanos (16.7 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2010 a 17 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10161979

Productos

Cantidad

95 unidades

Precio unitario

937.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

931.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

5.67 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER