Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D091233-1233-10162271

Importe total

21,964.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de julio de 2010 y el 7 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D091233-1233 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

21,964.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,707.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,257.4 pesos mexicanos (60.2 %)

Período de ejecución

1 de julio de 2010 a 7 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10162271

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

1,262.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

913.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

348.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER