Importe total
21,964.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de julio de 2010 y el 7 de julio de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D091233-1233 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
21,964.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,707.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
8,257.4 pesos mexicanos (60.2 %)
Período de ejecución
1 de julio de 2010 a 7 de julio de 2010
Código interno de la adjudicación
10162271
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
1,262.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
913.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
348.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación