Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D092179-2179-10163973

Importe total

481.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de septiembre de 2010 y el 7 de octubre de 2010

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

EXE CORPORATIVO SA DE CV (RFC: ECO100412FP3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D092179-2179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

EXE CORPORATIVO SA DE CV (RFC: ECO100412FP3)

Monto

481.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

204.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

276.9 pesos mexicanos (135.4 %)

Período de ejecución

29 de septiembre de 2010 a 7 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

10163973

Productos

Cantidad

47 unidades

Precio unitario

8.83 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.35 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

4.48 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER