Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D190439-439-10542215

Importe total

122,547 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2011 y el 25 de febrero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D190439-439 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

122,547 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

108,405.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,141.4 pesos mexicanos (13 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2011 a 25 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10542215

Productos

Cantidad

44 unidades

Precio unitario

2,401 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-62.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER