Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191025-1025-10505672

Importe total

377 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de mayo de 2011 y el 20 de mayo de 2011

Descripción

Items: JABON LIQUIDO

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191025-1025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS DE CAMPECH (RFC: CPE080903AT5)

Monto

377 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,268.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,890 pesos mexicanos (-88.5 %)

Período de ejecución

12 de mayo de 2011 a 20 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

10505672

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

32.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

326.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-294 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER