Importe total
5,220 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2011Descripción
Items: TONER TK 17
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191446-1446 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
5,220 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,692.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,527.7 pesos mexicanos (41.4 %)
Período de ejecución
12 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011
Código interno de la adjudicación
10406546
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
1,500 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,230.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
269.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación