Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191505-1505-10541901

Importe total

28,501.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de julio de 2011 y el 2 de agosto de 2011

Descripción

Items: VÁLVULAS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA EDUROGA SA DE CV (RFC: CED0311066Z7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191505-1505 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EDUROGA SA DE CV (RFC: CED0311066Z7)

Monto

28,501.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,039.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,461.5 pesos mexicanos (118.6 %)

Período de ejecución

25 de julio de 2011 a 2 de agosto de 2011

Código interno de la adjudicación

10541901

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

8,190 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,346.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

3,843.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER