Importe total
5,635 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990400-400 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)
Monto
5,635 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,907.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,727.8 pesos mexicanos (93.8 %)
Período de ejecución
4 de marzo de 2009 a 11 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10157764
Cantidad
10 unidades
Precio unitario
490 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
290.7 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
199.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación