Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990400-400-10157764

Importe total

5,635 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990400-400 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Monto

5,635 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,907.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,727.8 pesos mexicanos (93.8 %)

Período de ejecución

4 de marzo de 2009 a 11 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10157764

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

290.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

199.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER