Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990400-400-10157768

Importe total

10,580 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990400-400 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Monto

10,580 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,329.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,250.8 pesos mexicanos (13.4 %)

Período de ejecución

4 de marzo de 2009 a 11 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10157768

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,166.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-16.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER