Importe total
10,580 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990400-400 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)
Monto
10,580 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
9,329.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,250.8 pesos mexicanos (13.4 %)
Período de ejecución
4 de marzo de 2009 a 11 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10157768
Cantidad
8 unidades
Precio unitario
1,150 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,166.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-16.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación