Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990401-401-10157771

Importe total

9,495 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de marzo de 2009 y el 11 de marzo de 2009

Descripción

Items: KIT DE MANTENIMIENTO

Proveedor(es)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990401-401 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR OFFICE S.A. DE C.V. (RFC: COF030228SG7)

Monto

9,495 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,166.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,328.6 pesos mexicanos (83.8 %)

Período de ejecución

4 de marzo de 2009 a 11 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10157771

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

8,256.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,166.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

3,090.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER