Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990560-560-10157970

Importe total

91,597.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2009 y el 2 de abril de 2009

Descripción

Items: TIRAS REACTIVAS

Proveedor(es)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990560-560 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Monto

91,597.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

79,072.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,524.9 pesos mexicanos (15.8 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2009 a 2 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10157970

Productos

Cantidad

90 unidades

Precio unitario

885 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

878.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

6.42 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER