Importe total
4,025 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de mayo de 2009 y el 3 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990827-827 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
4,025 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,391.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,633.4 pesos mexicanos (68.3 %)
Período de ejecución
27 de mayo de 2009 a 3 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10158336
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
1,750 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,195.8 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
554.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación