Importe total
1,515.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de agosto de 2009 y el 7 de septiembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D991354-1354 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
1,515.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,332.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
182.6 pesos mexicanos (13.7 %)
Período de ejecución
21 de agosto de 2009 a 7 de septiembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10159079
Nombre
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,317.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,332.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-15 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación