Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D991354-1354-10159079

Importe total

1,515.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2009 y el 7 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D991354-1354 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

1,515.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,332.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

182.6 pesos mexicanos (13.7 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2009 a 7 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10159079

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,317.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,332.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER