Importe total
368 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de agosto de 2009 y el 7 de septiembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D991354-1354 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
368 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
202.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
165.7 pesos mexicanos (81.9 %)
Período de ejecución
21 de agosto de 2009 a 7 de septiembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10159082
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
320 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
202.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
117.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación