Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ICMTP-0023/2015-D155017-11420948

Importe total

34.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: SOBRE MANILA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ICMTP-0023/2015-D155017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Monto

34.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

29.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4.7 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

18 de septiembre de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11420948

Productos

Cantidad

70 unidades

Precio unitario

0.42 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.42 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.0000000131 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER