Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ICMTP-11-2017A-D177008-13767092

Importe total

5,295.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CORRECTOR LIQUIDO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ICMTP-11-2017A-D177008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Monto

5,295.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,121.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

173.6 pesos mexicanos (3.39 %)

Período de ejecución

21 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13767092

Productos

Cantidad

1,147 unidades

Precio unitario

3.98 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.47 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-0.485 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER