Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-LA019GYR0692012-D120049-10140019

Importe total

33,771.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TARJETA DE CARTULINA

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-LA019GYR0692012-D120049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

33,771.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

32,292 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,479.5 pesos mexicanos (4.58 %)

Período de ejecución

23 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140019

Productos

Cantidad

1,165 unidades

Precio unitario

25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

27.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-2.73 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER