Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-001-11-1110049-10109078

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,714,735.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: TAMBOR DE IMAGEN

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-001-11-1110049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,714,735.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,580,109.968 MXN)

Sobrecosto estimado

134,625.2 pesos mexicanos (8.52 %)

Período de ejecución

1 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10109078

Productos

Cantidad

694 unidades

Precio unitario

2,130 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,276.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-147 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER