Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-001-11-1110049-9989282

Importe total

8.7 millones de pesos mexicanos (8,686,497.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-001-11-1110049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

8.7 millones de pesos mexicanos (8,686,497.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6.1 millones pesos mexicanos (6,133,871.792 MXN)

Sobrecosto estimado

2.6 millones pesos mexicanos (2,552,625.808 MXN) (41.6 %)

Período de ejecución

1 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989282

Productos

Cantidad

6,039 unidades

Precio unitario

1,240 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

224.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER