Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-026-09-190177-9871679

Importe total

2.2 millones de pesos mexicanos (2,170,684.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2.2 millones de pesos mexicanos (2,170,684.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.8 millones pesos mexicanos (1,836,627.317 MXN)

Sobrecosto estimado

334,057.5 pesos mexicanos (18.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871679

Productos

Cantidad

720 unidades

Precio unitario

2,599 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

48.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER