Importe total
827,293.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
827,293.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
746,568.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
80,724.7 pesos mexicanos (10.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9871681
Cantidad
276 unidades
Precio unitario
2,584 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,705 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-121 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación