Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-031-09-190125-9990408

Importe total

422.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZA TIPO TENAZA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-031-09-190125 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

422.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

270.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

152 pesos mexicanos (56.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990408

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

45.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

33.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

11.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER