Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-031-09-190131-9990370

Importe total

5,004.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: SALERO

Proveedor(es)

PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. (RFC: PSI051220QP2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-031-09-190131 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. (RFC: PSI051220QP2)

Monto

5,004.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,867.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

137.3 pesos mexicanos (2.82 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990370

Productos

Cantidad

540 unidades

Precio unitario

7.99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.01 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1.02 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER