Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-031-09-190132-9871779

Importe total

904.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CHAROLA DE FIBRA DE VIDRIO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-031-09-190132 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

904.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

870.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

34.2 pesos mexicanos (3.92 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871779

Productos

Nombre

50 X 38 CM.

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

65 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

72.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-7.55 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER