Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-031-09-190132-9990345

Importe total

101,065.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CHAROLA

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-031-09-190132 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

101,065.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

111,191.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-10,100 pesos mexicanos (-9.11 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990345

Productos

Cantidad

3,410 unidades

Precio unitario

25.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

32.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-7.06 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER